1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 15921,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 76 Unidad AGUA MINERAL DE 500cc   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800 50221202 Cereales en barra 227 Unidad BARRA DE CEREAL QUAKER   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.995 $ 41.995

Total Neto	$ 83.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.921
TOTAL OC	$ 99.716