1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-181-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 138268,58809 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida SEGUN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA Nº049, OPERACIONES ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE $ 727.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.729 $ 727.729

Total Neto	$ 727.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.269
TOTAL OC	$ 865.998