1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-202-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES ORTEGA Razón Social MANUEL PATRICIO ORTEGA CASTILLO R.U.T. 10.658.168-1 Sucursal BUSES ORTEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131604 Servicios de movilización de recursos 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION LINEA N°2, A REALIZARCE EL DIA 12/04/2019, TRASLADO DE USUARIOS IDA Y REGRESO: MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, SECTORES RURALES DE COLLIPULLI, YUMBEL. CANTIDAD (328Km).   $ 377.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.200 $ 377.200

Total Neto	$ 377.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 377.200

Justificación de exención de impuesto