1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-211-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra VERIFICACION DE CHEQUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-7-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 488, FONDOS MUNCIPALES del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 6857,67 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTAL CHEQUE S.A. Razón Social PORTAL CHEQUE S.A. R.U.T. 76.672.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PORTAL CHEQUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84122001 Servicios de verificación de depósitos 1 Unidad no definida PAGO SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2023. SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES $ 36.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.093 $ 36.093

Total Neto	$ 36.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.858
TOTAL OC	$ 42.951