1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-221-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-31-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 314724,62163 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Patricio Razón Social Jorge Neira y Cia Ltda R.U.T. 76.497.662-2 Sucursal Carlos Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida Segun Adjunta Solicitud de Compra N°051, Operaciones y Emergencias Servicio de adquisicion de repuesto y mano de obra para vehiculo liviano, Camion Ford Aljibe BPZT-56 y Camioneta Great Wall KBJB-99 de propiedad municipal y a cargo de esta unidad de Operaciones - Emergencias, Dom   $ 792.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.945 $ 792.945 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida Segun Adjunta Solicitud de Compra N°051, Operaciones y Emergencias Servicio de adquisicion de repuesto y mano de obra para vehiculo liviano, Camion Ford Aljibe BPZT-56 y Camioneta Great Wall KBJB-99 de propiedad municipal y a cargo de esta unidad de Operaciones - Emergencias, Dom   $ 863.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.501 $ 863.501

Total Neto	$ 1.656.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.725
TOTAL OC	$ 1.971.170