1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-235-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra PEGAMENTO ACERO LIQUIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-269-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 954,789919 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EVALUACION PROVEEDOR VER SOLICITUD DE PEDIDO N° 69 ADJUNTA EN ANEXOS ENTREGA PRODUCTO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, AVENIDA SAAVEDRA SUR N° 1355, 1ER. PISO COLLIPULLI, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad PEGAMENTO DE ACERO LIQUIDO PEGAMENTO DE ACERO LIQUIDO $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025 $ 5.025

Total Neto	$ 5.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955
TOTAL OC	$ 5.980