1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-24-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos de Construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 026 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 132205,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad Según adjunta Solicitud de Compra Nº001, Dom Materiales y articulos de construccion para trabajos en cementerio local y cementerio cato de Sta Julia de la comuna de collipulli Según adjunta Solicitud de Compra Nº001, Dom Materiales y articulos de construccion para trabajos en cementerio local y cementerio cato de Sta Julia de la comuna de collipulli $ 695.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.821 $ 695.821

Total Neto	$ 695.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.206
TOTAL OC	$ 828.027