1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-280-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Informes Garantizados S.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-25-E217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 4758,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Orsan Razón Social INFORMES GARANTIZADOS S A R.U.T. 96.841.800-9 Sucursal Empresas Orsan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84122001 Servicios de verificación de depósitos 1 Unidad Servicio de Verificación de cheques correspondiente al periodo de: julio 2020. Factura N°108480 por $29801.- Servicio de Verificación de cheques correspondiente al periodo de: julio 2020. Factura N°108480 por $29801.- $ 25.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.043 $ 25.043

Total Neto	$ 25.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.758
TOTAL OC	$ 29.801