1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-309-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA VILLA DE NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-269-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 118999,075636 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, VILLA DE NIÑOS, AV. MARTA GONZALEZ N° 1641 SECTOR PABLO NERUDA COLLIPULLI. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DEPENDENCIAS VILLA DE NIÑOS, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DEPENDENCIAS VILLA DE NIÑOS, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 626.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.311 $ 626.311

Total Neto	$ 626.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.999
TOTAL OC	$ 745.310