1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-350-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE METERIALES e INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 159658,4364 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Galón Segun adjunta solicitud de compra Nº96,Operaciones Emergencia Materiales e insumos para el taller municipal. MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER $ 840.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.308 $ 840.308

Total Neto	$ 840.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.658
TOTAL OC	$ 999.966