1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-353-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículo Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-31-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 387157,36688 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Patricio Razón Social Jorge Neira y Cia Ltda R.U.T. 76.497.662-2 Sucursal Carlos Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad Según adjunta solicitud de compra Nº087, Operaciones Servicio de mantención y mano de obra para Vehículos Municipales, GXTD-60 y Camión Ford Cargo BWYD-86 de propiedad municipal ya cargo de esta unidad de Operaciones - Emergencias, DOM.   $ 912.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.202 $ 912.202 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad Según adjunta solicitud de compra Nº087, Operaciones Servicio de Adquisición de repuestos y mano de obra para Vehículos Municipales, GXTD-60 y Camión Ford Cargo BWYD-86 de propiedad municipal ya cargo de esta unidad de Operaciones - Emergencias, DOM.   $ 1.125.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.469 $ 1.125.469

Total Neto	$ 2.037.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.157
TOTAL OC	$ 2.424.827