1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-372-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER CONACE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-344-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 16157,983192 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE EN OFICINA PROGRAMA CONACE PREVIENE, UBICADA EN CALLE BULNES N° 43 COLLIPULLI. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS TALLERES PROGRAMA CONACE PREVIENE, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. ADQUISICION DE INSUMOS TALLERES PROGRAMA CONACE PREVIENE, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 85.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.042 $ 85.042

Total Neto	$ 85.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.158
TOTAL OC	$ 101.200