1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-397-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-269-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 20995,798209 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 10 Unidad METROS DE MANGUERA SUCCIONADORA DE 3".- METROS DE MANGUERA SUCCIONADORA DE 3".- $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.660 $ 58.655 40142008 Mangueras para agua 12 Unidad METROS DE MANGUERA SUCCIONADORA DE 2".- METROS DE MANGUERA SUCCIONADORA DE 2".- $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.140 $ 40.134 26111702 Pilas alcalinas 6 Unidad PILAS PARA LINTERNA.- PILAS PARA LINTERNA.- $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479 24112102 Cubas 1 Unidad TAMBOR DE 200 LTS. (VACIO).- TAMBOR DE 200 LTS. (VACIO).- $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235

Total Neto	$ 110.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.996
TOTAL OC	$ 131.500