1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-399-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-343-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 17547,05841 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS SANDOVAL BASCUR Razón Social LUIS ALEJANDRO SANDOVAL BASCUR R.U.T. 2.415.129-8 Sucursal LUIS SANDOVAL BASCUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 20 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO.- BOLSAS DE CEMENTO.- $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.380 $ 65.378 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS DE 5 PULGADAS.- RODILLOS DE 5 PULGADAS.- $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Litro LITROS DE AGUARRAS.- LITROS DE AGUARRAS.- $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109

Total Neto	$ 92.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.547
TOTAL OC	$ 109.900