1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-466-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ATENCION EN LOS TALLERES A LAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR - PMJH.- Proveniente de Licitación 3153-68-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna -1 Impuesto 2784,537628 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Tarro Café NESCAFÉ DE 170 grs.- $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Desinfectantes domésticos CLORO DE 5 LITROS.- $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 50201706 Café 1 Tarro Café NESCAFÉ DECAF.- $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017 50181905 Galletas dulces o pastelitos 9 Paquete Galletas dulces o pastelitos GALLETAS SURTIDAS.- $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 kilogramo Productos de edulcorantes o azúcares naturales AZÚCAR.- $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.017

Total Neto	$ 14.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.785
TOTAL OC	$ 17.440