1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-521-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-182-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 34271,848728 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad INSUMOS VARIOS, VER DETALLE ADJUNTO.- INSUMOS VARIOS, VER DETALLE ADJUNTO.- $ 180.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.378 $ 180.378

Total Neto	$ 180.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.272
TOTAL OC	$ 214.650