1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-57-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 Fondos de Emergencias del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 1967582,52082 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS VARIOS, SEGUN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA Nº21, OPERACIONES. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS VARIOS $ 10.355.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.355.697 $ 10.355.697

Total Neto	$ 10.355.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.967.583
TOTAL OC	$ 12.323.280