1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-573-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 184220,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: JORGE MORALES FLORES. FONO: 452886403 E-MAIL: OPERACIONES.COLLIPULLI@GMAIL.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN DETALLE ADJUNTO A ESTA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE COMPRA N°100 DE FECHA 01/10/2018, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, OPERACIONES- EMERGENCIAS.   $ 969.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.582 $ 969.582

Total Neto	$ 969.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.221
TOTAL OC	$ 1.153.803