1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-612-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Agrícolas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 15998,3192 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2019 Título Descripción Entrega lugar: Of. PDTI Alcazar #1048, 2do Piso. Hora de recepción:09:00Hrs Encargado: Patricio Abarca Cares  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida Segun, Adjunta solicitud de compra N°111, PDTI Adquisición de Materiales de ferreteria para apoyar Capacitación de multiplicación de murtilla con usuarios de la UTP4.   $ 84.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.202 $ 84.202

Total Neto	$ 84.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.998
TOTAL OC	$ 100.200