1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-614-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-182-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 5728,7394 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida ADQUISICION ARTICULOS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y OFICINA, SEGUN SOLICITUD N° 06 ADJUNTO ENCARGADO AMBIENTE.- ADQUISICION ARTICULOS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y OFICINA, SEGUN SOLICITUD N° 06 ADJUNTO ENCARGADO AMBIENTE.- $ 30.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.151 $ 30.151

Total Neto	$ 30.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.729
TOTAL OC	$ 35.880