1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-615-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 200304,70586 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2019 Título Descripción Entrega Lugar de Entrega: Edificio Alcazar # 1048, Of. pdti, 2do piso. Hora :09:00Hrs Funcionario Encargado de la recepción : Patricio Abarca Cares 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pancho Razón Social FRANCISCO JAVIER REYES ROA R.U.T. 12.448.871-0 Sucursal pancho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Según, Adjunta Solicitud de Compra N°107, UPT4,PDTI Adquisición de materiales para capacitación de 22 usuarios UPT4, pdti   $ 1.054.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.235 $ 1.054.235

Total Neto	$ 1.054.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.305
TOTAL OC	$ 1.254.540