1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-629-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 31932,773092 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor july Razón Social JULIA ENGLE REYES GARRIDO R.U.T. 9.656.777-4 Sucursal july Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad 70 CAFE DE TRIGO (NESCAFE, TÉ), 70 TORTA CASERA DE BERRIES (FRAMBUESA Y ARANDANOS), 70 JUGOS NATURAL DE FRAMBUESA, AGUA DE HIERBAS, 30 ARREGLOS FLORALES, 70 SOUVENIR.- 70 CAFE DE TRIGO (NESCAFE, TÉ), 70 TORTA CASERA DE BERRIES (FRAMBUESA Y ARANDANOS), 70 JUGOS NATURAL DE FRAMBUESA, AGUA DE HIERBAS, 30 ARREGLOS FLORALES, 70 SOUVENIR.- $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000