1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra VERIFICACION DE CHEQUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-7-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116 FONDOS MUNICIPALES del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 6746,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTAL CHEQUE S.A. Razón Social PORTAL CHEQUE S.A. R.U.T. 76.672.000-5 Sucursal PORTAL CHEQUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84122001 Servicios de verificación de depósitos 1 Unidad no definida SEGUN ADJUNTA SOLICTUD DE COMPRA Nº03, TESORERIA PAGO SERVICIO DE GARANTIZACION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SERVICIO DE GARANTIZACION DE CHEQUES $ 35.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.510 $ 35.510

Total Neto	$ 35.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.747
TOTAL OC	$ 42.257