1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-68-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION DELEGACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-266-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 5505,210081 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS A OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, ALCAZAR N° 1048 1ER. PISO, COLLIPULLI, CON EDUARDO HERNANDEZ, FEBRERO 2012.- EVALUACION PROVEEDOR VER SOLICITUD DE PEDIDO N° 09 ADJUNTA EN ANEXOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad COMPRA INSUMOS PARA ATENCION DELEGACION, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS COMPRA INSUMOS PARA ATENCION DELEGACION, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS $ 28.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.975 $ 28.975

Total Neto	$ 28.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.505
TOTAL OC	$ 34.480