1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-741-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-299-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 7938,487394 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad - 2 TARROS DE NESCAFE 170 grs. 2 KILOS DE AZUCAR, 10 GALLETAS TRITON Y OBLEAS, 5 PAPAS FRITAS GRANDES, 6 JUGOS SOPROLE, 6 BEBIDAS DE 3 LTS., 6 BOLSAS DE MANI, 50 VASOS DESECHABLES, 2 TOALLA NOVA, 1,8 KILOS DE QUESO AÑEJP ENTERO, SEGUN COTIZACION REALIZADA POR LA UDEL.- - 2 TARROS DE NESCAFE 170 grs. 2 KILOS DE AZUCAR, 10 GALLETAS TRITON Y OBLEAS, 5 PAPAS FRITAS GRANDES, 6 JUGOS SOPROLE, 6 BEBIDAS DE 3 LTS., 6 BOLSAS DE MANI, 50 VASOS DESECHABLES, 2 TOALLA NOVA, 1,8 KILOS DE QUESO AÑEJP ENTERO, SEGUN COTIZACION REAL $ 41.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.782 $ 41.782

Total Neto	$ 41.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.938
TOTAL OC	$ 49.720