1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-764-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO E INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-266-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 10461,1764705746 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN GUIAS DE DESPACHO N°40141, 40738,40739. EMITIDA POR LA PROVEEDORA OLGA CANALES ORELLANA. ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN GUIAS DE DESPACHO N°40141, 40738,40739. EMITIDA POR LA PROVEEDORA OLGA CANALES ORELLANA. $ 34.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.555 $ 34.555 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122. CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122. $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.504 $ 20.504

Total Neto	$ 55.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.461
TOTAL OC	$ 65.520