1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-787-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construccion y Reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-269-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 14202,10081 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los Materiales Los materiales se entregaran en la Bodega Municipal ubicada en Alcazar 1048 1er piso, collipulli. Evaluacion del Proveedor Ver Evaluación de Proveedor en Solicitud de Pedido Nº 237, Adjunta en anexo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Materiales de Construccion y Reparacion Segun Cotizacion Adjunta. Materiales de Construccion y Reparacion Segun Cotizacion Adjunta. $ 74.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.748 $ 74.748

Total Neto	$ 74.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.202
TOTAL OC	$ 88.950