Orden de Compra. Nº3153-85-SE21 "MANTENCION VEHÍCULO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-85-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-31-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 253592,1982
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Patricio
Razón Social Jorge Neira y Cia Ltda
R.U.T. 76.497.662-2
Sucursal Carlos Patricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadSeguna adjunta solicitud de compra N°018,Operaciones emergencias Vehiculos: Camioneta Great Wall KBJB-99 Y Camioneta Great Wall GBGY-91 Repuestos y Accesorios $ 1.130.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.048 $ 1.130.048
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadSeguna adjunta solicitud de compra N°018,Operaciones emergencias Vehiculos: Camioneta Great Wall KBJB-99 Y Camioneta Great Wall GBGY-91 Mantenimiento y Reparacion $ 204.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.648 $ 204.648
Total Neto $ 1.334.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.592
TOTAL OC $ 1.588.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.