1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-850-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-299-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 1957,4788 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBERAN ENTREGARSE EN DIDECO, UBICADA EN CALLE ALCAZAR Nº 1048 DE COLLIPULLI. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PARTICIPANTES TALLER FAMILIAS PROGRAMA PUENTE, SE ADJUNTA DETALLE EN COTIZACION SERVICIO DE ALIMENTACION PARTICIPANTES TALLER FAMILIAS PROGRAMA PUENTE, SE ADJUNTA DETALLE EN COTIZACION $ 10.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.303 $ 10.303

Total Neto	$ 10.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.957
TOTAL OC	$ 12.260