1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-877-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Reapracion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-269-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 7604,7899 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los Materiales Direccion Desarrollo Comunitario 1er piso, Ubicado en Saveedra sur 1355, Collipulli. Evaluacion del Proveedor Ver Evaluacion del proveedor en Solicitud de Pedido Nº 290, Adjunta en anexo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151505 Membranas para techos 1 Unidad 25 Piezas de Pino 2 x 3" 1 Papel Fieltro de 40 m2 2 Bolsas de clavos Zinc 5v 3/4 100 unidades. 25 Piezas de Pino 2 x 3" 1 Papel Fieltro de 40 m2 2 Bolsas de clavos Zinc 5v 3/4 100 unidades. $ 40.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.025 $ 40.025

Total Neto	$ 40.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.605
TOTAL OC	$ 47.630