1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-930-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 23282,22 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBERAN ENTREGARSE EN OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, UBICADA EN CALLE BULNES Nº 43 DE COLLIPULLI. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 2 VITRINAS INFORMATIVAS CULTURAS. DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 2 VITRINAS INFORMATIVAS CULTURAS. DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA $ 122.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.538 $ 122.538

Total Neto	$ 122.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.282
TOTAL OC	$ 145.820