1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-951-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2012 Nombre de la Orden de Compra 25 colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-266-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 4710,0839925 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Evaluacion del Proveedor Ver Evaluacion del Proveedor en Solicitud de Pedido Nº 331, adjunta en anexo. Entrega de Productos Direccion Desarrollo Comunitario, Programa Deporte ubicado en Alcazar Nº 1048 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 25 Unidad 25 colaciones consistente en 2 sandwich pan integral, jamon pavo, queso, 2 leches individuales, 1 barra de cereal. 25 colaciones consistente en 2 sandwich pan integral, jamon pavo, queso, 2 leches individuales, 1 barra de cereal. $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.790

Total Neto	$ 24.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.710
TOTAL OC	$ 29.500