1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-968-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-343-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 5029,411682 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad ESMALTE SPRAY.- ESMALTE SPRAY.- $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad LITROS DE ESMALTE SINTETICO.- LITROS DE ESMALTE SINTETICO.- $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4".- BROCHAS DE 4".- $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31201605 Masillas 1 kilogramo MASILLA.- MASILLA.- $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 26.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.029
TOTAL OC	$ 31.500