1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3154-101-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES MANTENCION PREVENTIVA GP-020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00049032220300101449FL del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE" Comuna Cabo de Hornos Impuesto 303935,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valle Dorado S.A. Razón Social VALLE DORADO S A R.U.T. 96.843.490-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Valle Dorado S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 2 Tambor MOBIL DTE 10 EXCEL 46 DE 208LT O EQUIVALENTE   $ 799.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.660 $ 1.599.660

Total Neto	$ 1.599.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.935
TOTAL OC	$ 1.903.595