1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3154-437-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar LSG HALLEF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3701/437/2018 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS Comuna Cabo de Hornos Impuesto 47537 Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 4   (915645 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645 (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 14   (914870 )ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BASE BLANCA 3,785 L 929870 (914870) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BASE BLANCA 3,785 L; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.392 $ 252.392

Total Neto	$ 257.932
Descuento	$ 7.738
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.537
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 297.731