1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3154-468-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL A-5 "LIMPIEZA COCINA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12063226220400701121121x del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE" Comuna Cabo de Hornos Impuesto 35970,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angel Marcel Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LAVECO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.660.392-0 Sucursal Angel Marcel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 40 Litro DESENGRASANTE ALTA EN UN FORMATO DE 5 LITROS MATERIAL DE POLIETILENO, ROTULADO CON SU ROMBO DE SEGURIDAD Y SU USO ESPECIFICO. DESENGRASANTE ALTA EN UN FORMATO DE 5 LITROS MATERIAL DE POLIETILENO, ROTULADO CON SU ROMBO DE SEGURIDAD Y SU USO ESPECIFICO. $ 4.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.320 $ 189.320

Total Neto	$ 189.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.971
TOTAL OC	$ 225.291