1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3154-5-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DELBIENWILL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS Comuna Cabo de Hornos Impuesto 21810,1 Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FACTURA 264247 CONTRATO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FACTURA 264247 $ 114.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.790 $ 114.790

Total Neto	$ 114.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.810
TOTAL OC	$ 136.600