1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3154-54-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-15-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3154-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS Comuna Cabo de Hornos Impuesto 12302,5 Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2010 Título Descripción FECHA DE ENTREGA Y LUGAR ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 29 JUNIO PM COORDINAR CON SR. RAFAEL VALENZUELA AL FONO N°91406373. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MARBER EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA BERNARDITA GUERRERO GUERRER R.U.T. 76.896.140-9 Sucursal Comercializadora MARBER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142606 Conexiones de tubo 25 Unidad TUBO AISLACION 9/42 1-1/2" X 2MT. TUBO AISLACION 9/42 1-1/2" X 2MT. $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.750 $ 64.750

Total Neto	$ 64.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.302
TOTAL OC	$ 77.052