1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3154-63-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-17-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3154-17-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA Emitir factura con pago a 30 días contados desde la recepción conforme de los productos, EXENTA DE IVA, DE ACUERDO A RESOLUCION SII N° 6080 DE 1999. COMPRA AFECTA A LA LEY N° 18.948 ARTICULO 101 (F.O.R.A.). ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS, COORDINAR ANTES DE ENTREGAR  CON SR. LOPEZ AL FONO N°09-62721955 Importante: solicito que la encomienda, bulto o caja este debidamente cerrada, embalada e identificada a nombre de: DISTRITO NAVAL BEAGLE PUERTO WILLIAMS C1º (AB) GUILLERMO HUERTA CANALES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 3 Unidad ESPACIADOR PROF 5mm TOPEX CRUCETA P/CERAMICA 5MM CHALIMEX $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31211505 Pinturas aceitosas 10 Unidad OLEO PROFECIONAL BR BLANCO 1 GL OLEO BRILLANTE BLANCO GL CORAL $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 83.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.000

Justificación de exención de impuesto