1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3154-85-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-27-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3154-27-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS Comuna Cabo de Hornos Impuesto 9234 Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS, COORDINAR ANTES DE ENTREGAR  CON SR. DAVID PALMA AL FONO N°98020836 FECHA DE ENTREGA 30 JUNIO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Flores Fuentes Razón Social DANIEL GUMERCINDO FLORES FUENTES R.U.T. 6.952.869-4 Sucursal Daniel Flores Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 Aceitunas 20 kilogramo ACEITUNAS DE AZAPA NEGRAS EN PAQUETES DE 1 KG CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES DESDE LA FECHA DE ADJUDICACION aceituna azapa negra en bolsa de 1 kg. marca alimag $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600

Total Neto	$ 48.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.234
TOTAL OC	$ 57.834