1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-102-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONÍA ENTEL FACTURA NRO 40302205 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3066-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 109012,462 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida SERVICIO TELEFONÍA CELULAR, MES DE FEBRERO 2002, PARA COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA. SERVICIO TELEFONÍA CELULAR, MES DE FEBRERO 2020. $ 573.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.750 $ 573.750

Total Neto	$ 573.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.012
TOTAL OC	$ 682.762