1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-137-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PORTUARIOS UNIDADES ESCUADRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 43612,22 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Portuaria Coquimbo - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 61.946.300-5 Sucursal Empresa Portuaria Coquimbo - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141701 Servicios de remolcador 2 Unidad SERVICIO DE TUP NAVE ESPECIAL A UNIDADES ESCUADRA FF. WILLIAMS Y FF. RIVEROS. F/N° 15745 Y 15746 SERVICIO DE TUP NAVE ESPECIAL A UNIDADES ESCUADRA FF. WILLIAMS Y FF. RIVEROS. F/N° 15745 Y 15746 $ 114.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.538 $ 229.538

Total Neto	$ 229.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.612
TOTAL OC	$ 273.150