1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-140-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Actividades Bicentenario Escuadra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140/2018 del sistema afl. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 261250 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGS CHILE LTDA. Razón Social AGENCIA DE EVENTOS, MARKETING Y SOLUCIONES LED CGS R.U.T. 76.017.169-7 Sucursal CGS CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(13) $ 1.375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000

Total Neto	$ 1.375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.250
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.636.250