1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2014 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE MENAJE PERSONAL DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-2-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna 78 Impuesto 1156241,58 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Vera Hnos. Razón Social MUDANZAS VERA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.319.820-0 Sucursal Pedro Vera Hnos. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO DE CARGA MENAJE PARA PERSONAL DE LA ARMADA CORRESPONDIENTE A OPERACIÓN TRANSBORDO 2013/2014, DIRECPERS LICITACIÓN N° 2945-2-LP10. TRASLADO DE CARGA MENAJE PARA PERSONAL DE LA ARMADA CORRESPONDIENTE A OPERACIÓN TRANSBORDO 2013/2014, DIRECPERS LICITACIÓN N° 2945-2-LP10. $ 6.085.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.085.482 $ 6.085.482

Total Neto	$ 6.085.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.156.242
TOTAL OC	$ 7.241.724