1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-18-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CABOTAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-60-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 423297,2 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIO DE CABOTAJE C2 CALOS GONZALEZ RAMIREZ CABOTAJE C2 CARLOS GONZÁLEZ RAMÍREZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boxtam S.A. Razón Social Container Sudamerica S.A R.U.T. 76.410.173-1 Sucursal Boxtam S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad no definida     $ 2.227.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227.880 $ 2.227.880

Total Neto	$ 2.227.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.297
TOTAL OC	$ 2.651.177