1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-30-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE MENAJE PERSONAL DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-2-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna 78 Impuesto 176248,56 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUDANZAS MARTINEZ Razón Social LORENZO ALEJANDRO MARTINEZ ESCOBAR R.U.T. 5.956.920-1 Sucursal MUDANZAS MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad REGULARIZA ORDEN DE COMPRA TRASLADO DE CARGA MENAJE PARA PERSONAL DE LA ARMADA CORRESPONDIENTE A OPERACIÓN TRANSBORDO 2013/2014, DIRECPERS LICITACIÓN N° 2945-2-LP10. REGULARIZA ORDEN DE COMPRA TRASLADO DE CARGA MENAJE PARA PERSONAL DE LA ARMADA CORRESPONDIENTE A OPERACIÓN TRANSBORDO 2013/2014, DIRECPERS LICITACIÓN N° 2945-2-LP10. $ 927.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.624 $ 927.624

Total Neto	$ 927.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.249
TOTAL OC	$ 1.103.873