1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-36-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2017 Nombre de la Orden de Compra OPERACIÓN TRANSBORDO 2016-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-60-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 416769,56 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Container Sudamerica S.A Razón Social Container Sudamerica S.A R.U.T. 76.410.173-1 Sucursal Container Sudamerica S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad RETIRAR CONTAINER EN AV. ANTONIO VARAS 348 VALPARAISO CENTRO ABASTECIMIENTO ENTREGAR MANUEL BULNES 5376 PTA. ARENAS CENTRO ABASTECIMIENTO RETIRAR CONTAINER EN AV. ANTONIO VARAS 348 VALPARAISO CENTRO ABASTECIMIENTO ENTREGAR MANUEL BULNES 5376 PTA. ARENAS CENTRO ABASTECIMIENTO $ 2.193.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193.524 $ 2.193.524

Total Neto	$ 2.193.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.770
TOTAL OC	$ 2.610.294