1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-48-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MUELLAJE PTO. COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 1209556,15 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yanira Cecilia Razón Social Terminal Puerto Coquimbo S.A R.U.T. 76.197.328-2 Sucursal Yanira Cecilia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad SERVICIO DE MUELLAJE PARA UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL (FF. WILLIAMS - FF COCHRANE). SERVICIO DE MUELLAJE PARA UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL (FF. WILLIAMS - FF COCHRANE). $ 6.366.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.366.085 $ 6.366.085

Total Neto	$ 6.366.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.209.556
TOTAL OC	$ 7.575.641