1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3155-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3155-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2009 Título Descripción FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTO FACTURAR A NOMBRE DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA  RUT:  61.102.009-0 SUBIDA ARTILLERIA N° 360 PLAYA ANCHA VALPARAISO ARTICULO DEBE SER ENTREGADO E INSTALADO  EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO ESCUADRA FLETE CON CARGO A PROVEEDOR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica rancagua Razón Social VERONICA MARIA REVECO SANTANDER R.U.T. 12.454.690-7 Sucursal optica rancagua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 Cajas fuertes 1 Unidad CAJA DE SEGURIDAD DIGITAL CON PANEL LCD DE 69 LTS EQUIVALENTE A CAJA STEELOCK MOD 41477-8   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500