1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-57-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra CURSO DE GESTION EN MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2009 Título Descripción ACREDITACION Y FACTURACION ALUMNO DEBERA RECIBIR CERTIFICADO DE ACREDITACION DE ASISTENCIA A CURSO. FACTURAR A NOMBRE DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA RUT 61.102.009-0 SUBIDA ARTILLERIA N° 360 PLAYA ANCHA VALPARAISO     5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pontificia Universidad Católica de Chile Razón Social Pontificia Universidad Católica de Chile R.U.T. 81.698.900-0 Sucursal Pontificia Universidad Católica de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 Programas o cursos no diplomados a distancia 1 Unidad no definida     $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500